重庆市北碚区柳荫镇人民政府

关于2022年财政预算执行情况和2023年

财政预算的报告

——2023年2月16日在镇第二十届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将柳荫镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位特邀及列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委、政府的领导下，以保人员经费、保障和改善民生为重点，以保政府正常运行为基准，从区财政积极争取资金，保障我镇刚性支出的基础上，着力推进乡村振兴建设，促进柳荫经济社会全面发展。

（一）收入情况

全镇全年共计收入6438.48万元，为年初预算的291%。其中全镇一般公共预算收入6437.75万元（主要增加的项目：市级乡村振兴示范镇建设、农村综合改革、突发公共卫生事件应急处理、困难群众补贴、基础政权建设、全国文明城区创建等）；政府性基金0.73万元。

根据资金来源，区财政年初核定我镇一般公共预算拨款2205.37万元（其中项目支出2183.18万元，预备费22.19万元），上年结转结余2655万元，转移支付（含一般和专项）  1577.38万元。

截至12月20日我镇2022年实际完成税收收入1639.55万元（全额数，不纳入镇街财政收入预算）。

（二）支出情况

截至2022年12月已支出6446.32万元（其中一般公共预算支出6437.75万元，历史结转结余支出8.57万元，预备费支出22.19万元）。结转下一年支出1499.39万元。

一般公共预算支出中主要支出项目执行情况如下：

一般公共服务支出912.48万元，主要用于全镇行政事业单位运行支出，提升履职能力；

国防支出3万元，主要用于武装民兵培训、征兵支出；

公共安全支出50.18万元，主要用于保障信访稳定、司法，维护公共安全事务等；

文化旅游体育与传媒支出82.68万元，主要用于公益性文化、体育、广播、宣传等；

社会保障和就业支出1317.14万元，主要用于民政、社保、残疾人、养老保险、义务兵优抚等；

卫生健康支出626.35万元，主要用于机关事业单位、离退休人员基本医疗保障，优抚对象医疗补助，突发公共卫生事件，其他计划生育事业费等；

节能环保支出1411.65万元，主要用于农村人居环境整治、垃圾分类等；

城乡社区支出166.81万元，主要用于场镇清洁卫生、垃圾转运、执法管理等；

农林水支出1463.21万元，主要用于村（社区）、农林水运行，农业生产发展，森林资源培育、管理，森林生态效益补偿，河堤整治，防汛，农村综合改革投入等；

交通运输支出201.31万元，主要用于公路等基础设施建设和维护；

自然资源海洋气象等支出51.34万元，主要用于自然资源利用与保护，地质勘查与矿产资源管理；

住房保障支出83.53万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金、住房补贴；

灾害防治及应急管理支出76.64万元，主要用于防灾减灾及应急处突支出。

预备费支出执行情况：

突发公共卫生事件应急处理支出22.19万元，主要用于新型冠状病毒肺炎型冠状肺炎防控相关物资、人员补助。

二、2023年财政预算草案

预算安排原则：在财力有限的基础上，坚持厉行节约，坚持保人员经费，保民生实事为重点，保政府基本运转，并结合乡村振兴、城乡融合建设，适度安排配套资金促进经济社会发展。

2023年，区财政截至目前核定我镇一般公共预算拨款2517.75万元（其中项目支出1070.17万元，上年结转结余98.75万元，预备费24.19万元），另有1400.62万元结转资金待区人大常委会审议通过后下达。

一般公共预算拨款主要项目支出安排情况如下：

一般公共服务支出936.43万元，主要用于全镇行政事业单位运行支出，提升履职能力；

国防支出5万元，主要用于武装民兵培训支出；

公共安全支出52万元，主要用于保障信访稳定、维护公共安全事务等；

文化旅游体育与传媒支出61.92万元，主要用于公益性文化、体育、广播、宣传等；

社会保障和就业支出499.75万元，主要用于民政、社保、残联、离退休等；

卫生健康支出87.06万元，主要用于机关事业单位、离退休人员基本医疗保障，突发公共卫生事件应急处理，其他计划生育事业费等；

城乡社区支出144.87万元，主要用于场镇清洁卫生、执法管理、环境整治等；

农林水支出526.11万元，主要用于村（社区）、农林水运行，农村公益事业建设等；

交通运输支出1.8万元，主要用于公路建设维护；

自然资源海洋气象支出39.04万元，主要用于自然资源利用与保护；

住房保障支出96.40万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金、住房补贴；

灾害防治及应急管理支出43.19万元，主要用于防灾应急处突支出。

各位代表、各位特邀及列席人员，以上是我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，现提请大会审议。

重庆市北碚区柳荫镇人民政府

2023年2月16日