一、部门基本情况

（一）职能职责。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为发展贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、辅具供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与共享社会物质文化生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，管理发放《残疾人证》，对有关业务领域进行指导和管理；协助街镇考察残联干部，做好残联干部的管理工作，对全区基层残联工作者进行培训；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；配合实施残疾人分散按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；指导和管理各类残疾人协会等社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。内设办公室、业务科；下属1个正科级事业单位：北碚区残疾人综合服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的预算单位主要包括重庆市北碚区残疾人联合会、重庆市北碚区残疾人联合会下属二级单位北碚区残疾人综合服务中心。公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总预算。

（四）机构改革情况。我会不涉及本次机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,577.83万元，支出总计1,577.83万元。收支较上年决算数增加396.25万元，增长33.5%，主要原因是收到中央、市级转移支付资金而增加。

2.收入情况。2019年度收入合计1,577.83万元，较上年决算数增加396.25万元，增长33.5%，主要原因是收到中央、市级转移支付资金而增加。其中：财政拨款收入1,577.83万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,577.83万元，较上年决算数增加396.25万元，增长33.5%，主要原因是人员增支、残疾儿童救助、一户多残帮扶等支出增加。其中：基本支出245.90万元，占15.6%；项目支出1,331.93万元，占84.4%；

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计1,577.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加396.25万元，增长33.5%。主要原因是收到中央、市级转移支付资金而增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,515.64万元，较上年决算数增加423.06万元，增长38.7%。主要原因是收到中央、市级转移支付资金而增加。

较年初预算数增加205.13万元，增长15.7%。主要原因是收到中央、市级转移支付资金而增加。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,515.64万元，较上年决算数增加423.06万元，增长38.7%。主要原因是新增一户多残帮扶等项目。较年初预算数增加205.13万元，增长15.7%。主要原因是收到中央、市级转移支付资金而增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。由于部门资金是总预算按照部门实际支出数核拨，所以本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）社会保障与就业支出1,495.28万元，占98.7%，较年初预算数增加204.93万元，增长15.9%，主要原因是中央和市级转移支付增加，增加用于残疾人康复、教育就业、文化体育及其他残疾人事业支出。

（2）卫生健康支出10.49万元，占0.7%，较年初预算数增加0万元，与年初持平。

（3）住房保障支出9.87万元，占0.7%，较年初预算数增加0.21万元，增长2.2%，主要原因是新增事业人员住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出245.90万元。其中：人员经费201.88万元，较上年决算数增加20.83万元，增长11.5%，主要原因是科目调整、人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费44.02万元，较上年决算数减少12.44万元，下降22.0%，主要原因是科目调整，住房公积金调整为人员经费而减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入62.18万元，较上年决算数减少26.82万元，下降30.1%，主要原因是中央和市级转移的政府性基金减少。本年支出62.18万元，较上年决算数减少26.82万元，下降30.1%，主要原因是中央和市级转移的政府性基金减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.48万元，较年初预算数减少8.52万元，下降71.0%，主要原因是公务车运行维护费减少。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0万元，主要是未新购置公务车。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未新购置公务车。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是未新购置公务车。

公务车运行维护费3.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、残联各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.56万元，下降68.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.02万元，增长0.6%，主要原因是公务车使用年限较长，维修费用增加。

公务接待费0.04万元，主要用于接待市残疾人综合服务中心到我区进行残疾人假肢筛查。费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降96.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.02万元，下降33.3%，主要原因是公务接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次4人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费1.72万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出44.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、水电费、物管费、差旅费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少12.44万元，下降22.0%，主要原因科目调整，住房公积金支出调整为人员经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.72万元，较上年决算数增加2.21万元，增长49.0%，主要原因是开展了残疾人数据动态更新培训会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.94万元，较上年决算数减少21.65万元，下降95.8%，主要原因是将残疾人数据动态更新培训会发生的费用调整为会议费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标，本部门对2019年度25个项目全部开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金800.00万元。从评价情况来看，以上项目的绩效管理效果良好，基本完成计划任务。通过各项目的顺利实施，一是进一步推动了残疾人精准康复服务工作，对1000多名精神病患者进行服药救助，对202名精神病患者实施住院治疗救助，为35名肢体残疾人免费装配假肢，为200多名残疾人捐赠了轮椅、拐杖等基本型辅具。二是进一步落实了残疾人教育就业工作。对195名残疾人大学生及残疾人子女大学生进行了入学和生活救助。对49户农村贫困残疾人实施危房改造；为450名智力、精神和肢体一二级残疾人发放了居家托养补贴；对13家盲人按摩机构进行扶持，对60户贫困残疾人进行了家庭无障碍改造。三是进一步发展残疾人体育事业。重庆市残疾人跆拳道训练基地落户北碚。参加2019年全国第十届残运会，北碚籍运动员获得硬地滚球队获1金1银2铜的优异成绩。严志强参加2019年硬地滚球亚太地区锦标赛，获得BC2项目团体赛第三名，个人赛第八名。荣获2015-2018年全国残疾人体育先进单位。四是进一步助力残疾人脱贫攻坚。对1600多户贫困残疾人家庭开展“关注残疾、冬送温暖”暨元旦春节走访慰问工作。落实了一户多残贫困家庭的帮扶项目。北碚区贫困失能人员残疾人照护中心正式运营。五是进一步支持协会广泛开展形式多样的活动。承办了“共享芬芳 共铸小康”中西部百县百场公益巡演走进重庆北碚活动（江北中学）,丰富残疾人文体活动，传播残疾人事业正能量。切实保障残疾人的合法权，为残疾人发放C5驾照补贴，为123名下肢残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，开展了“德法相伴”普法教育专项培训和“‘莎姐’大普法·关爱残疾人”法律服务活动，教育引导残疾人遵纪守法，听党话、感党恩、跟党走。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

残疾儿童康复救助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：对87名0-6周岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供了康复救助。项目全年预算数为120万元，执行数为119.74万元，完成预算的99.8%。主要产出和效果：一是投入119.74万元；二是对87名0-6周岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练和辅助器具，平均每人13763元，群众满意度达到75%。残疾儿童康复救助项目改善了残疾儿童功能状况，增强了自理和社会参与能力，减轻了残疾儿童家庭经济负担。发现的问题及原因：我区7岁及以上残疾儿童康复救助未纳入到救助项目中，只能自费进行康复训练，残疾儿童家庭自费经济负担较重。下一步改进措施：以项目形式对7岁残疾儿童康复实施救助，减轻残疾儿童家庭经济负担。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对北碚区2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目开展重点绩效评价，绩效评报告详见附件：北碚区2019年农村贫困残疾人危房改造“阳光安居工程”项目重点绩效评价报告。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68202283

北碚区2019年农村贫困残疾人危房改造项目绩效评价报告.doc

北碚区2019年农村贫困残疾人危房改造项目绩效评价附表.xlsx

重庆市北碚区残疾人联合会2019年度部门决算公开表.xls